監(jiān)督索引號53232203100011000

關(guān)于雙柏縣2023年地方財政決算情況（草案）的報告

——2024年9月26日在雙柏縣第十八屆人大常委會第十九次會議上

雙柏縣人民政府

主任、各位副主任、各位委員：

根據(jù)會議安排，我代表人民政府，向本次會議報告雙柏縣2023年地方財政決算情況（草案），請予審議。

一、2023年地方財政決算情況

（一）一般公共預算收支決算情況

2023年全縣實現(xiàn)一般公共預算財政總收入239,617萬元，其中：一是地方一般公共預算收入40,167萬元；二是轉(zhuǎn)移性補助收入150,427萬元，具體為：返還性收入2,569萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付補助收入24,959萬元、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接轉(zhuǎn)移支付收入7,614萬元、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助收入1,217萬元、固定數(shù)額補助收入10,463萬元、縣級基本財力保障機制獎補收入6,455萬元、結(jié)算補助收入5,113萬元、重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入8,823萬元、公共安全、科技、教育、社會保障、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水等共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入48,369萬元、增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入171萬元、其他退稅減稅降費轉(zhuǎn)移支付收入48萬元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入132萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入34,494萬元；三是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)3,828萬元；四是債券轉(zhuǎn)貸收入44,195萬元；五是調(diào)入資金1,000萬元；六是動用預算穩(wěn)定調(diào)解基金0萬元。

完成一般公共預算財政總支出234,565萬元。其中：一般公共預算支出174,168萬元，上解支出6,574萬元，債券還本支出44,595萬元，調(diào)出資金9,061萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金167萬元。

收支相抵，一般公共預算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)5,052萬元。

（二）政府性基金預算收支決算情況

2023年全縣實現(xiàn)政府性基金預算收入-6,494萬元，上級補助收入1,470萬元，上年結(jié)余1,691萬元，調(diào)入資金9,061萬元，收入總計5,728萬元。

完成政府性基金預算支出4,691萬元，上解支出減少9萬元，債務(wù)還本支出0萬元，調(diào)出資金0萬元，支出總計4,682萬元。

收支相抵，年度滾存結(jié)余1,046萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算收支決算情況

2023年全縣實現(xiàn)國有資本經(jīng)營預算收入1,000萬元，上級補助收入5萬元，上年結(jié)余0萬元；完成國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，調(diào)出資金1,000萬元。收支相抵，年終結(jié)余5萬元。

（四）社會保險基金預算收支決算情況

2023年全縣實現(xiàn)社會保險基金預算收入18,060萬元。其中：社會保險保費收入12,712萬元，利息收入147萬元，財政補貼收入4,521萬元，委托投資收益164萬元，轉(zhuǎn)移收入375萬元，其他收入141萬元。

完成社會保險基金支出16,376萬元，其中：社會保險待遇支出16,366萬元，轉(zhuǎn)移支出6萬元，其他支出4萬元。

收支相抵，當年收支結(jié)余1,684萬元，年度滾存結(jié)余24,471萬元。結(jié)余資金包括按政策屬個人賬戶的資金余額以及按規(guī)定夠下年度一定月份支付數(shù)額的基金。

二、財政決算變化情況

（一）一般公共預算收支決算變動情況

經(jīng)年終決算，2023年實現(xiàn)一般公共預算財政總收入239,617萬元，比向縣十八屆人大四次會議報告數(shù)239,787萬元減少170萬元，主要變動原因：返還性收入減少53萬元，體制補助收入減少1,873萬元，結(jié)算補助收入減少2萬元，固定數(shù)額補助增加1,873萬元，共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付減少115萬元。全縣完成一般公共預算財政總支出234,565萬元，比向縣十八屆人大四次會議報告數(shù)234,483萬元增加82萬元，主要是上解上級支出減少4萬元，調(diào)出資金增加86萬元。一般公共預算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)5,052萬元，比向縣十八屆人大四次會議報告數(shù)5,304萬元減少252萬元。

（二）政府性基金收支決算變動情況

經(jīng)年終決算，2023年實現(xiàn)政府性基金預算總收入5,728萬元，比向縣十八屆人大四次會議報告數(shù)5,642萬元增加86萬元，主要變動原因：調(diào)入資金增加86萬元。全縣完成政府性基金總支出4,682萬元，比向縣十八屆人大四次會議報告數(shù)4,691萬元減少9萬元，主要變動原因：上解支出減少9萬元；年終結(jié)余1,046萬元，比向縣十八屆人大四次會議報告數(shù)951萬元增加95萬元。

（三）國有資本經(jīng)營收支決算情況

經(jīng)年終決算，2023年全縣實現(xiàn)國有資本經(jīng)營預算總收入1,005萬元，與向縣十八屆人大四次會議報告數(shù)1,005萬元保持一致。全縣完成國有資本經(jīng)營預算總支出1,000萬元，與向縣十八屆屆人大四次會議報告數(shù)1,000萬元保持一致。年度結(jié)余5萬元，與向縣十八屆屆人大四次會議報告數(shù)5萬元保持一致。

（四）社會保險基金收支決算變動情況

經(jīng)年終決算，2023年全縣實現(xiàn)社會保險基金預算總收入18,060萬元，比向縣十八屆人大四次會議報告數(shù)17,946萬元增加114萬元。全縣完成社會保險基金總支出16,376萬元，比向縣十八屆人大四次會議報告數(shù)16,007萬元增加396萬元；本年收支結(jié)余1,684萬元，比向縣十八屆人大四次會議報告數(shù)1,939萬減少255萬元；年終滾存結(jié)余24,471萬元，比向縣十八屆人大四次會議報告數(shù)24,726萬元減少255萬元。主要變化原因是：從2022年開始，年末決算口徑發(fā)生變動，各地社保基金決算情況，只統(tǒng)計機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金，其余基金類型不再記入財政社保基金決算，且2023年各類社保繳費基數(shù)提標，導致支出加大，滾存結(jié)余數(shù)減少。

2023年，面對經(jīng)濟下行壓力加大、國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、減稅降費惠民政策實施等挑戰(zhàn)，雙柏縣克難奮進，扎實推進財稅工作，實現(xiàn)了保工資、保基本民生、保運轉(zhuǎn)的“三保”兜底目標，保障了脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興有效銜接，守住了防范化解政府債務(wù)風險底線，實現(xiàn)了全縣財政平穩(wěn)運行。2024年，我們將以兩會確定的目標，強化收入征管，硬化預算約束，堅決落實“積極財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)”的要求，認真落實好“穩(wěn)收支十五條措施”的要求，凝心聚力，扎實工作，努力完成全年財政收支任務(wù)，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展作出積極貢獻。

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